DISTRUBUCIÓN DE LOS GASTOS EN EL PRESUPUESTO 2015
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS EN EL PRESUPUESTO 2009-2015
Los Gastos en este presupuesto 2015, se contempla
un total de 20.862.174 € siendo muy similares a los anteriores, las partidas de
personal se incrementan en un punto sobre el 2014, situándose en un 35% del
total, a y las
destinadas a servicios casi un punto y medio con el 60,46 % del total, entre
ambas un total del 96 % del presupuesto, con 311.578 € -menos del 2%- para Inversiones
Reales. Para subvenciones a
asociaciones, clubes deportivos y otras entidades de la localidad, se
presupuestan 654.255 €, lo que significa el 3 % más.
El capítulo 1 de Gastos
de Personal suponen con más de 7
millones de euros, 227.000 más que en 2014,
con una subida de un 1%. Recogiendo el ya mencionado incremento del
complemento especifico algunos puestos de personal y los atrasos
correspondientes a la cuarta parte de la extraordinaria del año 2012
Capitulo 2 Gastos de Bienes Corrientes
y Servicios.
Este Capitulo aumenta
un 3 % con respecto al 2014 en unos 350.000 mil €. Incrementándose casi un 50%
los gastos de reparación mantenimiento y conservación, debido a la nueva
codificación que incluye en este apartado el arrendamiento financiero del equipo
de transmisiones de la policía local (13.000 €), las instalaciones eléctricas para actos
eventuales (65.000 €) o la sonorización
de algunos eventos (2.300 €), que suman en total unos 80.000 €, aunque la parte
más importante se la lleva reparación y mantenimiento que se incrementa casi
300.000 €, y las indemnizaciones que suben un 62 %, por los casi 80.000 €
consignados para otras indemnizaciones. En este capítulo sólo baja el importe
destinado a materiales, suministros y otros.
En el capítulo 3, los gastos financieros aunque el
pago de intereses de préstamos se mantienen en los 10.700 € en cifras, los 56.298,92 correspondientes a los
intereses por el aplazamiento del pago de la indemnización a Bavinor, dispara
este apartado en más de un 500 %.
Respecto a las Transferencias
Corrientes del capítulo 4. Se reduce las aportaciones a entidades locales
con la supresión de los 15.000 € destinados en el ejercicio anterior a la
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, y se incrementa a instituciones sin
fines de lucro con unos 13.000 por la nueva codificación y un ligero incremento,
que supone, con alguna pequeña modificación,
mantener en los términos del presupuesto anterior las subvenciones,
ayudas y convenios existentes con las asociaciones, clubes y entidades locales,
que con su esfuerzo y trabajo realizan una importante labor social.
Capitulo 6 Inversiones Reales, después de que
en el ejercicio 2014 se redujesen a las mitad pasando de 742.000 a 377.000, para
el presupuesto 2015 se reducen en otros 66.000 €, que supone porcentualmente un
18 % menos. Pese a los 139.000 € para el Plan de Obras y Servicios que aporta
la Comunidad Autónoma, podemos reproducir lo señalado en el capítulo 7 de
ingresos, con la eliminación de obras
presupuestas durante dos años consecutivos como el paseo del Jarro de Oro a los
Molinos, valorada en 138.000 que no se han ejecutado.
Las Transferencias
de Capital, prácticamente son testimoniales
como la aportación de 5.000 € para
inversiones de la Mancomunidad Turística
de Sierra Espuña y el Convenio para el
Acondicionamiento de incubadoras de
empresas con 8.000 €.
El capitulo IX, de Pasivos Financieros se circunscribe a la amortización de los
préstamos relacionados en el estado de la deuda, correspondientes a una deuda
viva de 900.000 € en números redondos.
Un resumen del
gasto refleja, parámetros muy similares al pasado ejercicio, ya que en 2015 se destinan más de 7 millones de euros a personal, 12 millones de
euros a gastos de funcionamiento de servicios, 178 mil € a gastos financieros
que supone un amento de más de 50.000 €, 889.000 € en transferencias corrientes
a entidades, asociaciones y clubes, y sólo 311.887 € presupuestados para
inversiones, 66.000 menos.
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